Låt oss nu säga så här.Egen firma
Min sambo tar in all inkomst till sig och därefter flyttar över hälften till sin bror, allt eftersom pengar rullar in.
Om nu brodern inte har betalat skulder till min sambo och min sambo vill KVITTA,
Går det göra så i praktiken och i bokföringen?
Isåna fall hur konterar vi? vill du ge i exempel?

Låt säga att brodern ska ha 20000- intäkter men är sen tidigare skyldig min sambo 10000.

Vi har redan fått en räkning från brodern på 20000.
Brodern har redan en räkning från min sambo på 10000.???????
Det är väl viktigt att det ska stämma med kontoudraget från bank ochså, det är ju efter det jag bokför händelser och
det som är viktigt är att hälften utav inkomst går ut igen från sambos konto + att momsen halveras för min sambo + att försäljningskontot 3041 halveras. Som vi konterar det hela idag så gör vi så här
sambon får in och bokför så här då
1930 deb 20000
2611 kre 4000
3041 kre 16000

hälften utbetalas till brodern,min sambo bokför så här då
1930 kre 10000
2611 deb 2000
3041 deb 8000
Vi Använder oss av kontantmetoden alltså bokför då vi får betalt och när vi betalar fakturor. kundfodringar och leverantörskulder brukar vi använda oss av i december/januari i deklarationen. Går det att kvitta bort skulder som brodern är skyldig och överstoden får han betalt?? fast det inte stämmer med kontoutdragen och räkningarna oss emellan??

"Kvitta" kanske man inte ska säga bokföringsmässigt. Det låter lite som att man raderar eller låter bli att bokföra någon händelse, och det är inte tillåtet. Dock, vad man än kallar det, så är det inte nödvändigtvis fel att en transaktion sker mellan två konton i bokföringen istället för att gå ut och komma in igen via bankkontona. Det är ju bara det att för ordnings skull och för att enkelt kunna följa varje betalning in och ut så vill man nog att går den vägen. Det kan om inte annat se misstänkt ut vid en skatterevision så att det blir ett stort besvär med att förklara hur det ligger till, och det besväret vill man ju helst inte ha. Jag har, som många andra, två företag. Jag brukar inte "kvitta" på det sätt som du beskriver utan låta allt gå via bankkontona, det blir bäst så.

I i ett sådant här fall, då jag har en kund som inte har betalt den faktura jag har skickat skulle jag helt enkelt vänta med att betala den faktura som den kunden har skickat till mig. Ett mycket enkelt påtryckningsmedel. I det fallet så bokförs inget tills vidare.

--
Admin på Vi Mellan Jobben